榆林市城市管理执法局2020年部门综合预算

来源:榆林市城市管理执法局机关 作者:执法局 发布时间:2020-05-19 08:51 点击量:185次

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

(一) 榆林市执法局部门主要职责

1.贯彻执行中省城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策;负责拟定有关标准和规范,组织起草有关制度、规定和城市管理执法中长期规划,按规定程序颁布组织实施。

2.负责市城市管理委员会日常工作;组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全市城市管理执法工作;协调解决城市管理工作中的问题。

3.负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理工作;负责中心城区“数字城管”建设管理等工作;负责“12319” 城市管理服务热线的管理。

4.负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作;负责指导、考核全市垃圾处理工作;负责启动实施全市生活垃圾分类工作;负责中心城区(不包括高新区)生活垃圾转运工作;负责中心城区垃圾处理收费;负责中心城区(不包括高新区)垃圾转运站和公共卫生间的规划、建设、管理。

5.负责组织制定全市城市园林绿化技术规范;负责指导全市城市园林绿化工作;负责中心城区(不包括高新区)园林绿化养护管理、组织实施工作和绿化补偿费的征收管理工作;负责城市各类工程项目的绿化配套工程管理;负责城市苗圃管理工作。

6.负责中心城区(不包括高新区)公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护(养护)管理和组织实施工作;负责中心城区(不包括高新区)公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。

7.负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管,负责户外广告、门头牌匾规划设置管理和许可、备案工作;负责临时占用城市道路许可和管理工作。

8.负责中心城区公共停车场和城市道路(道沿石以上)车辆停放场(点)的规划、建设、管理工作。

9.负责中心城区建筑垃圾(渣土)消纳处理工作;负责中心城区建筑垃圾(渣土)运输管理备案工作。

10.负责组织指导全市城市管理执法专项活动和重大活动。

11.负责全市城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作,协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

12.负责中心城区本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

(二) 榆林市执法局机构设置

榆林市城市管理执法局设5个内设机构:政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科市政园林管理科市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委

市城市管理执法局机关行政编制16名,设局长1名,副局长3名;正科级职数8名(含机关党委专职副书记1名),副科级职数3名。

二、2020年年度部门工作任务

(一)加强干部队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神,坚持全面从严治党,运用“三项机制”激发干部队伍活力,认真开展“强基础、转作风、树形象”三年行动,组织开展全员集中教育培训,提高城市管理执法队伍的整体素质。

(二)深化城市管理执法体制改革。积极推进成立城市管理委员会,实现城市管理高位协调、高位指挥、高位监督;成立城市管理服务中心,充分发挥“数字城管”平台作用,实施科学化、信息化、精细化管理,提升城市精细化管理水平。

(三)加大民生实事项目建设。加大公共停车场建设力度,科学施划公共停车泊位,有效缓解“停车难”问题,科学合理规划建设便民市场,着力破解市民群众“买菜难”问题。

(四)积极推进生活垃圾分类工作。按照《榆林市生活垃圾分类管理办法》《榆林市生活垃圾分类工作实施方案》,积极推进餐厨垃圾处理中心和垃圾资源回收利用中心项目建设,完善生活垃圾处置终端设施,全面推进生活垃圾分类工作。

(五)加强公园广场提升改造。以打造精品公园、广场为目标,积极实施公园广场提档升级,推动实施圣都游乐园扩建改造和榆溪河生态长,各广场、绿地的美化亮化工程,保障苗木成活率不低95%,亮灯率不低于95%,设施完好率不低于95%,力争给市民创造一个更加优美、整洁的人居环境。

(六)积极构建部门协同机制。秉承“共同缔造”理念,强化属地管理原则,加强与中心城区各办事处、乡镇,社区的协作,科学合理划分城市“网格”,实现执法重心下移,“网格”无缝对接;强化“网格化”管理,建立责任细化、管理规范、全面覆盖的网格化管理服务体系,做细做实城市管理执法工作;探索建立园林绿化养护向社会购买服务,提高城市管理效能和公共服务能力。

(七)全力做好市委、市政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

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四、部门人员情况说明

载止2019年底,本部门人员编制242人,其中行政编制14人、事业编制228人;实有人员244人,其中行政19人、事业225人。单位管理的离退休人员7人。

根据榆林市人民政府办公室《榆林市机构改革方案》,2019年涉及划转的部门,人员划转手续未办结,仍在原部门单位。

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第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入14185.95万元,其中一般公共预算拨款收入13685.95万元、罚没收入500万元,2020年本部门预算收入较上年减少203.49万元,主要原因是我局按照省市过紧日子,压缩一般性支出的要求,进一步对公用经费和业务经费进行了压缩;2020年本部门预算支出14185.95万元,其中一般公共预算拨款支出13685.95万元、罚没收入支出500万元,2020年本部门预算支出较上年减少203.49万元,主要原因是我局按照省市过紧日子,压缩一般性支出的要求,进一步对公用经费和业务经费进行了压缩。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入14185.95万元,其中一般公共预算拨款收入13685.95万元、罚没收入500万元,2020年本部门预算收入较上年减少203.49万元,主要原因是我局按照省市过紧日子,压缩一般性支出的要求,进一步对公用经费和业务经费进行了压缩;2020年本部门预算支出14185.95万元,其中一般公共预算拨款支出13685.95万元、罚没收入支出500万元,2020年本部门预算支出较上年减少203.49万元,主要原因是我局按照省市过紧日子,压缩一般性支出的要求,进一步对公用经费和业务经费进行了压缩。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出13685.95万元,较上年减少703.49万元,主要原因是我局按照省市过紧日子,压缩一般性支出的要求,进一步对公用经费和业务经费进行了压缩。

 

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2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出14185.95万元,其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

606.22万元,较上年增加606.22万元,原因是新增细化科目;

2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)303.11万元,较上年增加303.11万元,原因是新增细化科目;

3)其他行政事业单位离退休支出(2080599)33.51万元,较上年增加33.51万元,原因是新增细化科目;

4)其他社会保障和就业支出(2089901)7.29万元,较上年减少30.56万元,原因是调整细化资金科目;

5)行政单位医疗(2101101)16.54万元,较上年减少1.34万元,原因是调整细化资金科目;

6)事业单位医疗(2101102)322.59万元,较上年减少70.99万元,原因是调整细化资金科目;

7)行政运行(2120101)1024.51万元,较上年减少56.68万元,原因是公用经费缩减;

8)城管执法(2120104)4196.71万元,较上年减少436.28万元,原因是业务经费的缩减;

9)小城镇基础设施建设(210303)150万元,较上年增加150万元,原因是新增专项资金;

10)其他城乡社区公共设施支出(2120399)3057.45万元,较上年减少678.45万元,原因是业务经费的缩减;

11)城乡社区环境卫生(2120501)4030.42万元,较上年减少459.63万元,原因是业务经费的缩减;

12)住房公积金(2210201)437.59万元,较上年增加437.59万元,原因是新增细化科目。

 

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3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出14185.95万元,其中:

工资福利支出(301)8285.91万元,较上年增加659.97万元,原因是新增人员及人员工资正常调增;

商品和服务支出(302)5748.36万元,较上年减少663.9万元,原因是我局按照省市过紧日子,压缩一般性支出的要求,进一步对公用经费和业务经费进行了压缩;

对个人和家庭的补助支出(303)41.68万元,较上年减少79.14万元,原因是人员工资正常调增;

       资本性支出(310)110万元,较上年减少10.82万元,原因是专项经费缩减。

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2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出14185.95万元,其中:

机关工资福利支出(501)1055.08万元,较上年增加7.61万元,原因是新增人员及人员工资正常调增;

机关商品和服务支出(502)1351.51万元,较上年减少771.52万元,原因是我局按照省市过紧日子,压缩一般性支出的要求,进一步对公用经费和业务经费进行了压缩;

机关资本性支出(一)(503)100万元,较上年减少80万元,原因是专项业务经费的缩减;

对事业单位经常性补助(505)11627.68万元,较上年增加759.98万元,原因是调整细化资金科目;

对事业单位资本性补助(506)10万元,较上年增加40.42万元,原因是新增专项资金;

对个人和家庭的补助(509)41.68万元,较上年减少79.14万元,原因是调整细化资金科目。

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4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出93万元,较上年增加48.21万元(52%),增加的主要原因培训费的增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,因我单位2020年无因公出国(境)安排;公务接待费0万元,较上年无变化,因我单位坚持节约简朴的原则,严格实行公务接待费“零增长”;公务用车运行维护费4万元,较上年无变化,因我单位严格实行节约简朴的原则,坚持公务用车运行维护费“零增长”;公务用车购置费0万元,较上年无变化,因我单位实行严格管理,不擅自添置公车。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化,因我单位严格实行坚持节约简朴的原则,坚持会议费“零增长”。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出89万元,较上年增加49.21万元(56%),增加的主要原因根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发(2015)37号),提出加强城市管理执法人员业务培训和考试,严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度,市级城市管理执法部门负责完成全市科级以下执法人员轮训和持证上岗工作,所以加大了培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆109辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3214.75万元,其中政府采购货物类预算322万元、政府采购服务类预算1946.75万元、政府采购工程类预算946万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款14185.95万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排336.85万元,较上年减少55.83万元,主要原因是根据要求缩减公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.城市管理:通常就是指市政管理,即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

3.数字城管:是新一代信息技术支撑、知识社会创新2.0环境下的城市管理新模式,通过新一代信息技术支撑实现全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用。数字城管是智慧城市的重要组成部分。

4.网格化管理:是指依托统一的城市管理以及数字化的平台,将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查,建立一种监督和处置互相分离的形式。

 

第四部分 公开报表

 

(见附件内容)


附件:附件:2020年部门预算公开表.xls

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